Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0007524
Monto de la Factura
₲ 979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 975.084
Retención DNCP
₲ 3.916
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-127381
Monto Contrato
₲ 20.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.590.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.590.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio