Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 4.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35217
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.286.076
Retención DNCP
₲ 16.061
Retención IVA
₲ 122.918
Retención Renta
₲ 81.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-132852
Monto Contrato
₲ 47.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.652.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.652.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318695
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio