Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008189
Monto de la Factura
₲ 3.679.865
Nro. Solicitud de Transferencia
62440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.499.484
Retención DNCP
₲ 13.114
Retención IVA
₲ 100.360
Retención Renta
₲ 66.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-121009
Monto Contrato
₲ 23.288.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.147.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.147.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio