Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008188
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.363.960
Retención DNCP
₲ 46.240
Retención IVA
₲ 353.880
Retención Renta
₲ 235.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-121009
Monto Contrato
₲ 23.288.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.147.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.147.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio