Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001979
Monto de la Factura
₲ 7.053.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146639
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.707.275
Retención DNCP
₲ 25.134
Retención IVA
₲ 192.355
Retención Renta
₲ 128.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-119902
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.724.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.724.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303256
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, ORGANIZACION DE EVENTOS Y GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio