Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 4.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.389.381
Retención DNCP
₲ 16.437
Retención IVA
₲ 127.091
Retención Renta
₲ 127.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-173306
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.439.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.439.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania