Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001928
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.371.873
Retención DNCP
₲ 9.067
Retención IVA
₲ 48.955
Retención Renta
₲ 70.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ICREA S.R.L.
RUC
80071168-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-172319
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.729.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.729.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania