Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.236
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ICREA S.R.L.
RUC
80071168-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-172319
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.729.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.729.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania