Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 9.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60680
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.156.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
017/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-23969
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.793.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.724.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215913
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta