Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 90.456.912
Nro. Solicitud de Transferencia
222325
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.305.842
Retención DNCP
₲ 315.777
Retención IVA
₲ 2.467.007
Retención Renta
₲ 3.289.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
424668
Código de Contratación (CC)
CD-23006-23-235411
Monto Contrato
₲ 90.456.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.305.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.305.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena