Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029507
Monto de la Factura
₲ 618.490
Nro. Solicitud de Transferencia
62177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.972
Retención DNCP
₲ 2.159
Retención IVA
₲ 16.868
Retención Renta
₲ 22.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12020-24-237776
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.895.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.895.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438770
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral en bidones para el MINNA. Plurianual 2024-2025. Ad Referendum 2024.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia