Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 21.624.430
Nro. Solicitud de Transferencia
112190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.564.440
Retención DNCP
₲ 77.061
Retención IVA
₲ 589.757
Retención Renta
₲ 393.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-141315
Monto Contrato
₲ 124.071.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.989.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.989.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332113
Nombre de la Licitación
CD 08 ADQUISICIÓN DE CANDADOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia