Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 20.446.770
Nro. Solicitud de Transferencia
131355
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.444.506
Retención DNCP
₲ 72.865
Retención IVA
₲ 557.639
Retención Renta
₲ 371.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-141315
Monto Contrato
₲ 124.071.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.989.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.989.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332113
Nombre de la Licitación
CD 08 ADQUISICIÓN DE CANDADOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia