Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 9.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63387
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.167.465
Retención DNCP
₲ 34.353
Retención IVA
₲ 262.909
Retención Renta
₲ 175.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-144672
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.998.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.998.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329824
Nombre de la Licitación
CD 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HORNOS ELÉCTRICOS PARA PANADERÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia