Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 8.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.406.679
Retención DNCP
₲ 31.503
Retención IVA
₲ 241.091
Retención Renta
₲ 160.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-144672
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.998.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.998.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329824
Nombre de la Licitación
CD 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HORNOS ELÉCTRICOS PARA PANADERÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia