Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028578
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89349
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
160/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-39399
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224318
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas