Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000376
Monto de la Factura
₲ 13.925.750
Nro. Solicitud de Transferencia
49752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.925.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSI MERCEDES LANDAIDA GIMENEZ
RUC
4118638-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-25794
Monto Contrato
₲ 13.925.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.243.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.243.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y COLCHONES PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas