Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-36875
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.433.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.433.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222959
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE LINUX PARA LA SET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas