Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020974
Monto de la Factura
₲ 1.867.390
Nro. Solicitud de Transferencia
33917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.867.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-37759
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.867.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.867.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223335
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COPIADO, FOTOCOPIADO A COLOR PARA LA DIRECCION SUPERIOR DE M.H.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas