Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016650
Monto de la Factura
₲ 17.336.300
Nro. Solicitud de Transferencia
180031
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.242.852
Retención DNCP
₲ 61.150
Retención IVA
₲ 472.808
Retención Renta
₲ 472.808
Multa
₲ 86.682
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12017-18-162745
Monto Contrato
₲ 17.336.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.242.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.242.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia