Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 16.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187632
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.413.147
Retención DNCP
₲ 58.983
Retención IVA
₲ 456.055
Retención Renta
₲ 456.055
Multa
₲ 1.337.760
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12017-18-163107
Monto Contrato
₲ 16.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.413.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.413.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346251
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina-Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia