Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003154
Monto de la Factura
₲ 7.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189880
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.371.523
Retención DNCP
₲ 27.604
Retención IVA
₲ 213.437
Retención Renta
₲ 213.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12017-18-162761
Monto Contrato
₲ 20.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.539.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.539.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Perfiles y Mamparas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia