Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016658
Monto de la Factura
₲ 3.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180041
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.932.220
Retención DNCP
₲ 10.980
Retención IVA
₲ 84.900
Retención Renta
₲ 84.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12017-18-163110
Monto Contrato
₲ 3.113.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.932.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.932.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346251
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina-Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia