Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 7.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.706.522
Retención DNCP
₲ 25.114
Retención IVA
₲ 194.182
Retención Renta
₲ 194.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-170583
Monto Contrato
₲ 8.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.963.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.963.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.