Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039387
Monto de la Factura
₲ 48.656.853
Nro. Solicitud de Transferencia
85202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.831.217
Retención DNCP
₲ 171.626
Retención IVA
₲ 1.327.005
Retención Renta
₲ 1.327.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-170098
Monto Contrato
₲ 48.656.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.831.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.831.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.