Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 8.131.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.131.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
49719-49720-49721
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-27612
Monto Contrato
₲ 114.768.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.801.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.801.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211282
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas