Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027468
Monto de la Factura
₲ 12.013.145
Nro. Solicitud de Transferencia
71141
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.013.145
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
1933
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29706
Monto Contrato
₲ 19.028.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.424.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.424.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211089
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura