Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002503
Monto de la Factura
₲ 20.360.600
Nro. Solicitud de Transferencia
95791
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.360.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-34626
Monto Contrato
₲ 20.360.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.362.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.362.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223621
Nombre de la Licitación
Compra de Tintas y Tonner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura