Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0016924
Monto de la Factura
₲ 16.305.650
Nro. Solicitud de Transferencia
95797
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.305.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
1160
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-34740
Monto Contrato
₲ 27.491.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.506.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.506.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211436
Nombre de la Licitación
Seguros Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura