Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 53.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52877
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.638.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NARCISO ADOLFO MALLADA FERNANDEZ
RUC
250127-9
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-27196
Monto Contrato
₲ 83.584.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.008.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.008.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216891
Nombre de la Licitación
Provision y Montaje de electrobomba
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado