Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8594
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
07-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MIGUEL DOMINGO ENCISO RAMIREZ
RUC
1293349-0
Número de Contrato
1876/1877
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20420
Monto Contrato
₲ 107.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206615
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Montaje de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura