Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014466
Monto de la Factura
₲ 842.754
Nro. Solicitud de Transferencia
111759
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.754
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
88214
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-39221
Monto Contrato
₲ 10.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción