Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0004788
Monto de la Factura
₲ 49.417.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.417.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
037/2011 y 038/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-36339
Monto Contrato
₲ 79.417.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.995.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.995.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales