Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005841
Monto de la Factura
₲ 3.213.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83103
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.213.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21068
Monto Contrato
₲ 34.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.262.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.262.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207260
Nombre de la Licitación
Publicacion en prensa escrita
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia