Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029283
Monto de la Factura
₲ 134.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84766
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.218.255
Retención DNCP
₲ 472.655
Retención IVA
₲ 3.654.545
Retención Renta
₲ 3.654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-227535
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.218.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.218.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DUPLICADORA DIGITAL
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados