Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003236
Monto de la Factura
₲ 10.952.700
Nro. Solicitud de Transferencia
84718
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.316.647
Retención DNCP
₲ 38.633
Retención IVA
₲ 298.710
Retención Renta
₲ 298.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-227758
Monto Contrato
₲ 91.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.689.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.689.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados