Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003550
Monto de la Factura
₲ 10.556.800
Nro. Solicitud de Transferencia
158975
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.943.738
Retención DNCP
₲ 37.237
Retención IVA
₲ 287.913
Retención Renta
₲ 287.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-227758
Monto Contrato
₲ 91.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.689.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.689.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados