Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003683
Monto de la Factura
₲ 20.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.117.361
Retención DNCP
₲ 71.539
Retención IVA
₲ 558.900
Retención Renta
₲ 745.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-227758
Monto Contrato
₲ 91.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.689.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.689.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados