Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003310
Monto de la Factura
₲ 12.501.300
Nro. Solicitud de Transferencia
106003
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.775.315
Retención DNCP
₲ 44.095
Retención IVA
₲ 340.945
Retención Renta
₲ 340.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-227758
Monto Contrato
₲ 91.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.689.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.689.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados