Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 318.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.342
Retención DNCP
₲ 1.158
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-227946
Monto Contrato
₲ 637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados