Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011432
Monto de la Factura
₲ 5.782.065
Nro. Solicitud de Transferencia
181103
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.447.204
Retención DNCP
₲ 20.983
Retención IVA
₲ 95.302
Retención Renta
₲ 218.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-227981
Monto Contrato
₲ 10.795.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.210.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.210.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados