Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011409
Monto de la Factura
₲ 5.013.235
Nro. Solicitud de Transferencia
163762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.762.957
Retención DNCP
₲ 18.279
Retención IVA
₲ 90.670
Retención Renta
₲ 141.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-227981
Monto Contrato
₲ 10.795.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.210.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.210.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados