Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008989
Monto de la Factura
₲ 1.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.745
Retención DNCP
₲ 4.618
Retención IVA
₲ 34.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-224987
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.983.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.983.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420440
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados