Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003393
Monto de la Factura
₲ 34.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117899
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.310.146
Retención DNCP
₲ 121.338
Retención IVA
Retención Renta
₲ 938.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-215972
Monto Contrato
₲ 99.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.405.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.405.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409499
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadoras, Hardware, Asist. De Software, impresoras y accesorios, red eléctrica de computadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social