Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003407
Monto de la Factura
₲ 25.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154344
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.817.996
Retención DNCP
₲ 90.404
Retención IVA
Retención Renta
₲ 699.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
26/22
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-217020
Monto Contrato
₲ 25.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.817.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.817.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de computación y comunicación
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social