Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 45.828.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71584
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.828.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-54637
Monto Contrato
₲ 45.828.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.582.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.582.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio