Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006220
Monto de la Factura
₲ 1.565.811
Nro. Solicitud de Transferencia
74517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.811
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-68093
Monto Contrato
₲ 13.899.229
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.217.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.217.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONNERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay