Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 4.507.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.286.455
Retención DNCP
₲ 16.063
Retención IVA
₲ 122.929
Retención Renta
₲ 81.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13005-16-122240
Monto Contrato
₲ 4.507.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.286.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.286.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306272
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados