Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 2.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.957.121
Retención DNCP
₲ 7.334
Retención IVA
₲ 56.127
Retención Renta
₲ 37.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
00008/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13005-16-126504
Monto Contrato
₲ 2.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.957.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306353
Nombre de la Licitación
Electrodomesticos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados