Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139866
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941.236
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-145612
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.941.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores